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2016年德宏州州本级财政收支决算简要说明
作者:      发布日期:  2017/9/14

一、2016年州本级一般公共预算收入决算情况

2016年,一般公共预算收入完成117549万元,比上年决算数增加2318万元,增长2.01%。其中:税收收入完成73248万元,比上年决算数增3755万元,增长5.40%。非税收入完成44301万元,比上年决算数减少1437万元,下降3.14%

税收收入中增值税完成27873万元,比上年决算数增17120万元,增长159.21%;营业税完成9262万元,比上年决算数减少14900万元,下降61.67%;企业所得税完成3411万元,比上年决算数增112万元,增长3.39%;个人所得税完成1813万元,比上年决算数增335万元,增长22.67%;资源税完成560万元,比上年决算数减少23万元,下降3.95%;城市维护建设税完成4499万元,比上年决算数增947万元,增长26.66%;房产税完成4496万元,比上年决算数增加2248万元,增长100%;印花税完成1215万元,比上年决算数增加75万元,增长6.58%;城镇土地使用税完成3916万元,比上年决算数增加2708万元,增长224.17%;土地增值税完成2016万元,比上年决算数增加136万元,增长7.23%;车船税完成1511万元,比上年决算数增加187万元,增长14.12%;耕地占用税完成2861万元,比上年决算数减少4571万元,下降61.50%;契税完成5173万元,比上年决算数减少1490万元,下降22.36%;烟叶税完成4642万元,比上年决算数增加871万元,增长23.10%

非税收入中专项收入完成8397元,比上年决算数增加5162万元,增长159.57%;行政事业性收费收入完成11182元,比上年决算数减少13510万元,下降54.71%;罚没收入完成6079元,比上年决算数增加2810万元,增长85.96%;国有资源(资产)有偿使用收入完成2074元,比上年决算数减少1253万元,下降37.66%;其他收入完成16569元,比上年决算数增加5354万元,增长47.74%。

二、2016年州本级一般公共预算支出决算情况

2016年,一般公共预算支出完成266786万元,比上年决算数增支45318万元,增长20.46%(支出增长的主要原因,一是动用上年预算稳定调节基金25466万元,用于安排阿昌族“整乡整族帮扶”项目、龙瑞高速公路德宏段建设等项目支出;二是落实兑现发放临时补贴、调整改革性补贴、艰边补贴提标、发放公车补贴、调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费、警衔津贴提标六次重大工资调整政策,导致本级财政支出增加)。其中:一般公共服务支出完成57847万元,比上年决算数增支18116万元,增长45.60%;国防支出完成1866万元,比上年决算数增支1150万元,增长160.61%;公共安全支出完成28001万元,比上年决算数增支5771万元,增长25.96%;教育支出完成28268万元,比上年决算数增支4262万元,增长17.75%;科学技术支出完成2814万元,比上年决算数增支349万元,增长14.16%;文化体育与传媒支出完成12478万元,比上年决算数减支51万元,下降0.41%;社会保障和就业支出完成43744万元,比上年决算数增支644万元,增长1.49%;医疗卫生与计划生育支出完成32160万元,比上年决算数增支10225万元,增长46.61%;节能环保支出完成1545万元,比上年决算数增支34万元,增长2.25%;城乡社区支出完成2209万元,比上年决算数增支1530万元,增长225.33%;农林水支出完成13922万元,比上年决算数增支533万元,增长3.98%;交通运输支出完成25356万元,比上年决算数减支3189万元,下降11.17%;资源勘探信息等支出完成4013万元,比上年决算数增支3068万元,增长324.66%;商业服务业等支出完成2065万元,比上年决算数减支1494万元,下降41.98%;金融支出完成6万元,比上年决算数减支4万元,下降40.00%;国土海洋气象等支出完成1364万元,比上年决算数增支822万元,增长151.66%;住房保障支出完成3803万元,比上年决算数增支844万元,增长28.52%;粮油物资储备支出完成866万元,比上年决算数减支3万元,下降0.35%;债务付息支出完成4385万元,比上年决算数增支2644万元,增长151.87%;债务发行费用支出完成74万元,比上年决算数减支7万元,下降8.64%。

三、2016年州本级政府性基金预算收支决算情况

2016年,政府性基金收入完成4422万元,比上年决算数增加393万元,增长9.75%。其中:国有土地使用权出让收入完成426万元,比上年决算数增加131万元,增长44.41%;农业土地开发资金收入完成684万元,比上年决算数增加434万元,增长173.60%;彩票公益金收入完成2783万元,比上年决算数增加470万元,增长20.32%。

2016年,政府性基金支出完成4669万元,比上年决算数增加1272万元,增长37.44%。其中:彩票公益金相关支出完成3577万元,比上年决算数增加1529万元,增长74.66%

四、2016年州本级国有资本经营预算收支决算情况

2016年,州本级无国有资本经营预算收支。

2016年州本级社会保险基金预算收支决算情况

2016年,州级社会保险基金收入完成88076万元,比上年决算数增加 20201万元,增长29.76%。收入增长的主要原因是:社会保险缴费基数(特别是城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险)提高和财政补助资金增加。州级社会保险基金支出完成47038万元,比上年决算数增加5948万元,增长14.47% 。支出增长的主要原因是:企业养老保险、失业保险待遇提标、全面放开两孩生育保险支出增幅较大、医疗保险居高不下。 

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